滁州市科学技术协会2017年部门决算情况
作者：吴雪卉 | 来源：学会部 | 发布时间：2018-09-18 09:43:55 阅读：次
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第一部分 滁州市科学技术协会概况 一、部门职责 市科协是市科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系全市科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。 主要职责是： （一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。 （二）拟定科协系统科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。 （三）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。 （四）表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。 （五）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。 （六）开展民间国际科技交流与合作；发展与港、澳、台地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。 （七）依法监督管理所主管的科学技术团体，指导下级科协的业务工作。 （八）指导全市反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。 （九）承担市委、市政府及省科协交办的其他工作。 二、部门设置 从决算单位构成看，滁州市科学技术协会2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，与预算比较，没有增减。 纳入滁州市科学技术协会2017年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：
第二部分 滁州市科学技术协会2017年度部门决算说明 一、收入支出决算总体情况说明 2017年度收入总计1139.99万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1139.99万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加万535.58万元、535.58万元，各增长88.61%、88.61%，主要原因：一是市科技馆对外免费开放，新增市科技馆运行经费；二是增加全民科学素质纲要实施专项经费等。 二、收入决算情况说明 2017年度收入合计1,043.22万元，其中：财政拨款收入1,043.22万元，占100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计1037.89万元，其中：基本支出224.26万元，占21.6%；项目支出813.63万元，占78.4%。 四、财政拨款收入支出决算情况说明 2017年度财政拨款收入总计1139.99万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1139.99万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加550.58万元，增长93.41%，主要原因：一是滁州市科技馆成立，收入支出增加；二是人员增加和人员工资调整。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款收入1043.22万元，占本年收入的91.51%，一般公共预算财政拨款收入增加453.81万元，增长76.99%。主要原因一是滁州市科技馆成立，收入支出增加；二是人员增加和人员工资调整。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出1037.89万元，占本年支出的91.04%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加448.48万元，增长76.09%。主要原因一是滁州市科技馆成立，收入支出增加；二是科技馆人员增加和人员工资调整。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出1037.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出35.31万元，占3.4%；科学技术（类）支出901.84万元，占86.89%；社会保障和就业（类）支出78.07万元，占7.52%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出7.4万元，占0.71%；住房保障（类）支出15.27万元，占1.47%。 （四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为481.97万元，支出决算为1037.89万元，完成年初预算的215.34%。决算数大于预算数的主要原因一是科技馆开馆正式运行，增加财政拨款支出；二是科技馆新增人员，人员工资支出增加。其中基本支出224.26万元，占21.61%；项目支出813.63万元，占78.39%。具体情况如下： （1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为97.61万元，支出决算为97.61万元，完成年初预算的100%。 （2）科学技术支出（类）科学条件与服务（款）机构运行务（项）。年初预算为17.4万元，支出决算为17.4万元，完成年初预算的100%。 （3）科学技术支出（类）科学条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。 （4）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为153.15万元，支出决算为113.58万元，完成年初预算的74.16%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购社区科普馆项目和科技工作者现状调查项目尚未验收支付。 （5）科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）年初预算为20万元，支出决算为8万元，完成年初预算的40%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购科技社团党建工作调查项目和市级学会组织通则项目尚未验收支付。 （6）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项） 年初预算为554万元，支出决算为600.24万元，完成年初预算的108.35%。决算数大于预算数的主要原因是完成去年结转的项目资金的支付。 （7）科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。 （8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.25万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的100%。 （9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为67.83万元，支出决算为67.83万元，完成年初预算的100%。 （10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。 （11）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%。 （12）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的100%。 （13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.01万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的100%。 （14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.26万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度财政拨款基本支出224.26万元，其中人员经费209.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费14.69万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费等。 七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明 滁州市科学技术协会2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。 2017年度，滁州市科学技术协会机关运行经费3.06万元，比2016年增加0.97万元，增长46.41%，主要原因是滁州市科技馆成立，运行经费增加。 （二）政府采购情况。 2017年度，滁州市科学技术协会政府采购支出总额438.27万元，其中：政府采购货物支出170.46万元，政府采购工程支出62.70万元、政府采购服务支出205.11万元。授予中小企业合同金额45.01万元，占政府采购支出总额10.27%，其中：授予小微企业合同金额90.83万元，占政府采购支出总额的20.72%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至2017年12月31日，滁州市科学技术协会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万以上的专用设备0台。 （四）关于2017年度预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，滁州科学技术协会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金584万元。评价结果显示，滁州市科技馆运行经费和省级补助科技馆免费开放资金严格按照客观实际编制绩效目标并严格执行，达到了预期目标。 滁州市科学技术协会本级及1个下属单位，均对本部门（本级）、单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，滁州市科协通过绩效精细化管理，加强了预算执行监督，提高了预算支出序时进度，达到了预期目标。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释） 第四部分 滁州市科学技术协会2017年部门决算表 详见附表： 1.收入支出决算总表 2.收入决算表 3.支出决算表 4.财政拨款收入支出决算总表 5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7.政府性基金预算财政拨款收入决算 |
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